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穆棱市人大常委会2019年部门预算
2019-02-25 16:07  穆棱市人大

穆棱市人大常委会

2019年部门预算

第一部分 概况

一、 部门主要职能

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

(三)召集本级人民代表大会会议;

(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

(八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

(九)在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

(十)根据市长的提名,决定本级人民政府局长的任免,报上一级人民政府备案;

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的任免;

(十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

(十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(十四)决定授予地方的荣誉称号。

二、部门机构设置

(一)市人大专门委员会设置

1、财政经济委员会

2、内务司法委员会

3、城乡建设环境保护委员会

(二)办事机构和内设机构设置

1、办公室

2、人事选举工作委员会

3、农林工作委员会

4、科教文卫工作委员会

5、外事侨务工作委员会

、部门人员构成

穆棱市人大常委会总编制34人,在职实有人数32人,其中:行政编制34人、参公编制0人、事业编制0人;离休人员2人、退休人员38人。与上年相比,在职人员减少2   人,离休人员无增减,退休人员增加2人。

部分2019年部门预算表(见附件)

部分2019年部门预算情况说明

一、2019年预算总体情况

(一)部门收支总体情况

2019年,市人大常委会收支总预算654.83万元。收入包括:一般公共预算收入654.83万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:基本支出   654.83万元,项目支出 0万元。

(二)财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款收支总预算654.83万元。包括:本级一般公共预算收入654.83万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元;支出包括:一般公共服务支出485.38万元,卫生健康支出35.68万元,社会保障和就业支出55.34万元,住房保障支出78.43万元。

二、一般公共预算情况说明(功能科目)

(一)一般公共服务(类)行政运行(人大事务)2019年预算数为485.38万元,比2018年预算数减少110.19万元,主要原因是人员减少,工资福利支出项减少。

(二)一般公共服务(类)人大会议2019年预算数为29万元,与2018年预算数相同。

(三)一般公共服务(类)代表工作2019年预算数为24.7万元,与2018年预算数相同。

(四)行政单位医疗2019年预算数为35.68万元,比2018年预算数增加3.1万元,主要原因是人员工资增加。          

(五)住房公积金2019年预算数为30.67万元,比2018年预算数减少0.41万元,主要原因是人员减少。

(六)提租补贴2019年预算数为47.76万元,比2018年预算数增加4.44万元,主要原因是人员工资增加。

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)

穆棱市人大2019年一般公共预算基本支出654.83万元。其中:

人员经费522.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

日常公用经费132.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7

穆棱市人大2019年一般公共预算支出654.83万元,其中:

(一)机关工资福利支出412.53万元,主要包括:工资奖金津补贴308.63万元、社会保障缴费73.23万元、住房公积金30.67万元。

(二)商品和服务支出132.41万元,主要包括:基本定额支出32.4万元、车改补贴31.32万元、会议费29万元、专项业务费支出24.7万元、十三个产业办专项业务费支出15万元。

(三)对个人和家庭补助支出109.89万元,主要包括:离休人员工资20.85万元、退休人员工资34.81万元、离退休人员津补贴54.23万元。

五、政府性基金支出表

穆棱市人大2019年政府性基金当年拨款0万元,与上年预算数一致。穆棱市人大没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、政府性基金支出表 (部门经济科目)

穆棱市人大2019年政府性基金当年拨款0万元,与上年预算数一致。穆棱市人大没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、政府性基金支出表 (政府经济科目)

穆棱市人大2019年政府性基金当年拨款0万元,与上年预算数一致。穆棱市人大没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况

穆棱市人大2019年财政拨款“三公”经费预算数为 0.17 万元,与2018年预算数持平。其中:

因公出国(境)经费0万元,与2018年预算数持平。

公务接待费0.17万元,与2018年预算数持平。

公务用车购置及运行经费0万元。其中:公务用车购置0万元,与2018年预算数一致;公务用车运行维护费0万元,与2018年预算数一致。

九、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2019年穆棱市人大机关运行经费财政拨款预算654.83万元。较2018年预算减少101.42万元。主要原因是人员减少。

(二)政府采购情况

2019年穆棱市人大无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年2月25日穆棱市人大共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上的大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

根据有关规定,2019年穆棱市人大实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算资金金额0万元。

部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

八、预算绩效管理是以财政支出结果为导向将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制执行监督和信息公开全过程并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

九、绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话:3186108       联系人:周建伟

附件【2019人大部门预算公开表格(含绩效表).xls已下载
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